Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki w 2022 roku
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI
W 2022 ROKU
W 2022 roku Komisja Rewizyjna odbyła 7 posiedzeń, podczas których:
1) sporządziła sprawozdanie z działalności w 2021 roku oraz opracowała plan pracy na 2022 rok;
2) złożyła propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2022 rok;
3) określiła programy kontroli i wyznaczyła terminy przeprowadzenia tych kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy Sokolniki planem;
4) rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok;
5) rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy;
6) wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 rok, w której stwierdziła, iż Wójt realizując zadania związane z budżetem kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi;
7) wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2021 rok dla Wójta Gminy Sokolniki;
8) przeanalizowała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku;
9) przeanalizowała projekt budżetu gminy Sokolniki na 2023 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023-2029 – wydała pozytywną opinię w powyższym zakresie.
W 2022 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:
1) w dniach 20-21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2016-2021.
Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:
1. Stwierdzono brak aktualnej umowy z użytkownikami obiektu rekreacyjnego Okoń (nie przedstawiono umowy komisji).
2. Stwierdzono brak opłat za wodę od 17.12.2018 r. do dnia dzisiejszego z aktualnym użytkownikiem nieruchomości po byłym kółku w Walichnowach. Nieprawidłowość została usunięta w dniu kontroli.
Wnioski: Zintensyfikować szybkość działania urzędu.
Zalecenia: Komisja Rewizyjna nadal stoi na stanowisku, że należy uregulować prawnie umowę na wykorzystanie obiektu po byłej bazie Kółka Rolniczego zabezpieczając żywotne interesy ekonomiczne gminy.
Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.
Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XLVII sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r.
2) w dniach 12-13 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto delegacje służbowe w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki oraz placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki w latach 2018-2019.
Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:
1. Brak podawania godzin wyjazdów i przyjazdów w delegacjach służbowych.
2. Brak podawania pojemności silnika w delegacjach służbowych.
3. Brak podawania celu podróży służbowej w delegacjach służbowych.
4. Niewłaściwa interpretacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
5. Brak zarządzeń dyrektorów szkół regulujących kwestię wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych.
6. Trasa wyjazdu służbowego powinna być obliczana na podstawie rzeczywistego wskazania liczniku pojazdu użytego do celu podróży służbowej.
Wnioski:
1. Dołożenie staranności w wypełnieniu delegacji służbowych i rozliczaniu ich przez pracowników.
2. Wprowadzenie nadzoru nad sposobem wypełniania delegacji.
Zalecenia: Przeprowadzenie szkolenia w przedmiocie kontrolowanego zagadnienia.
Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.
Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XLIX sesji w dniu 30 maja 2022 r.
3) w dniach 13-14 września 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki oraz na boisku sportowym w Sokolnikach wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy w Sokolnikach, Kierownikiem Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska – kontrolą objęto realizację zadań i kosztów związanych z boiskiem sportowym w Sokolnikach.
Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:
1. Skład materiałów jest niezabezpieczony, znajdują się na nim rozbite szkło, deski z gwoździami i palety.
2. Toaleta jest nieopróżniona.
3. Ławki są pozarastane chwastami.
4. Kosze są pełne, obiekt jest zaśmiecony.
5. Brak regulaminu obiektu.
6. Brak tablicy informacyjnej określonej w § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Wnioski:
1. Proces związany z posadowieniem kontenera się przeciąga, a część środków zostało już wydatkowanych.
2. Plac składowanych materiałów powinien być wygrodzony.
Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.
Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas LIV sesji w dniu 28 września 2022 r.
4) w dniach 10-11 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki oraz w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy w Sokolnikach, Kierownikiem Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji – kontrolą objęto inwestycję dotyczącą przebudowy części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach wraz z wizytacją w obiekcie.
Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak
Wnioski: brak
Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.
Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas LVI sesji w dniu 28 listopada 2022 r.
5) w dniach 14-15 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto koszty utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2019-2021
Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak
Wnioski: Komisja Rewizyjna wnosi o dokonanie analizy prawnej w zakresie możliwości współfinansowania kosztów prowadzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach.
Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.
Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas LVI sesji w dniu 28 listopada 2022 r.
Przedmiotem posiedzeń były także informacje oraz wnioski i zapytania.
W posiedzeniach brali udział kierownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie oraz Wójt. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.